Orden de Compra. Nº2065-957-AG25 "Artículos de escritorio. Cotización compra ágil: 2065-808-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2065-957-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio. Cotización compra ágil: 2065-808-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra
Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2145
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 9344,2
Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKI LIMITADA
Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T. 77.659.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2UnidadELÁSTICO BLANCO 60/1.5mm 1000grs NACIONALELÁSTICOS BLANCOS 1000 GRS 60X1.6MM UTC $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780
31381003
Imanes de ferrita50UnidadImanes De Ferrita Negra Redondos 3x18mm.IMÁN REDONDO 20 MM 10 UNIDADES UNICREA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
Marcadores12UnidadLápiz marcador de ropa color negro.MARCADOR PARA TELAS COLOR NEGRO PUNTA FINA M10 PENTEL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
Total Neto $ 49.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.344
TOTAL OC $ 58.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.