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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2065-957-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de escritorio. Cotización compra ágil: 2065-808-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
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R.U.T. |
61.602.299-7 |
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Dirección de Facturación |
Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
9344,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2025 |
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Proveedor |
MAKI LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL MAKI LIMITADA
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R.U.T. |
77.659.261-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAKI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad | ELÁSTICO BLANCO 60/1.5mm 1000grs NACIONAL | ELÁSTICOS BLANCOS 1000 GRS 60X1.6MM UTC |
$ 9.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.780
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$ 19.780
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31381003
| Imanes de ferrita | 50 | Unidad | Imanes De Ferrita Negra Redondos 3x18mm. | IMÁN REDONDO 20 MM 10 UNIDADES UNICREA |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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44121708
| Marcadores | 12 | Unidad | Lápiz marcador de ropa color negro. | MARCADOR PARA TELAS COLOR NEGRO PUNTA FINA M10 PENTEL |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.400
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$ 23.400
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Total Neto
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$ 49.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.344
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$ 58.524
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.