1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-12-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DE DICIEMBRE DEL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 348650 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEPAR Razón Social GERARDO ENRIQUE PARTAL TORRES R.U.T. 7.384.739-7 Sucursal ASEPAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de aseo externo mes Noviembre 2011. Servicio de aseo externo mes Noviembre 2011. $ 1.835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835.000 $ 1.835.000

Total Neto	$ 1.835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.650
TOTAL OC	$ 2.183.650