1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-184-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo según convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 321651 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial PUERTO MONTT Razón Social LEONEL AMERICO TOLEDO KLENNER R.U.T. 6.019.001-1 Sucursal Aseo Industrial PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo mes de Abril del 2014 (factura Nº 003106) Servicio aseo mes de Abril del 2014 (factura Nº 003106) $ 1.692.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.900 $ 1.692.900

Total Neto	$ 1.692.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.651
TOTAL OC	$ 2.014.551