1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-248-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Retiro material Cortopunzante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2066-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 97271,811 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREVENSUR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS LIMIT R.U.T. 76.015.564-0 Sucursal PREVENSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Residuos o desperdicios peligrosos 348,27 Unidad Retiro de material cortopunzante del dia 30 de Junio 2010, segun convenio Retiro de material cortopunzante del dia 30 de Junio 2010, segun convenio $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.957 $ 511.957

Total Neto	$ 511.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.272
TOTAL OC	$ 609.229