1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-253-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2066-21-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2066-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 44365 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Ines Gómez Rosas Razón Social MARIA INES GOMEZ ROSAS R.U.T. 10.279.072-3 Sucursal María Ines Gómez Rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad ALIMENTACION PARA CAPACITACION IAAS DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE GALVARINO , 20 RACIONES DE DESAYUNO, ONCES Y 20 RACIONES DE ALMUEZO, PARA LOS DÍAS 18-20 Y 22 DE JUNIO DEL 2013. ALIMENTACION PARA CAPACITACION IAAS DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE GALVARINO , 20 RACIONES DE DESAYUNO, ONCES Y 20 RACIONES DE ALMUEZO, PARA LOS DÍAS 18-20 Y 22 DE JUNIO DEL 2013. $ 233.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.500 $ 233.500

Total Neto	$ 233.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.365
TOTAL OC	$ 277.865