1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-294-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AMB. Nº TW1770 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2066-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 48146 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportesanjuan Razón Social Juan Castillo R.U.T. 10.448.511-1 Sucursal transportesanjuan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pastillas de semiconductor 1 Unidad Repuestos varios (01 filtro aceite; 2ampolleta H7 12 v;2 ampolleta globo; 1 filtro combustible WK 842 /13) Repuestos varios (08 metrso de Manguera, 1 T de cobre reforzada, 6 abrazaderas, 1 bateria, 2 ampolleta H7 12 v;1 ampolleta cola pez, 1 ampolleta H 3) $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 Cajas de bomba 1 Unidad Mano de obra (Reparación AMBULANCIA TW 17-70) Mano de obra (Reparacion AMBULANCIA TW 17-70) $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 Tapones del anticongelante 4 Litro ANTICOGELANTE ANTICONGELANTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 253.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.146
TOTAL OC	$ 301.546