1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-350-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA FVCL-80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1448 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 303439,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G&C LTDA Razón Social Sociedad Automotriz G&C Ltda. R.U.T. 76.392.671-0 Sucursal SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G&C LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad MANO DE OBRA: REPARACION CAMIONETA SEGUN LO INDICADO EN PRESUPÙESTO 28584 DEL 19-10-2020 MANO DE OBRA: REPARACION CAMIONETA SEGUN LO INDICADO EN PRESUPÙESTO 28584 DEL 19-10-2020 $ 320.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.050 $ 320.050 39101801 Filamento para ampolleta 1 Unidad REPUESTOS: SEGUN LO INDICADO EN PRESUPÙESTO 28584 DEL 19-10-2020 REPUESTOS: SEGUN LO INDICADO EN PRESUPÙESTO 28584 DEL 19-10-2020 $ 1.277.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.000 $ 1.277.000

Total Neto	$ 1.597.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.440
TOTAL OC	$ 1.900.490