1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-385-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE AGUA H.GALVARINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1395 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 613652,12 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando dario Razón Social ARMANDO DARÍO LINCOQUEO HUENUQUEO R.U.T. 10.460.569-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Armando dario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE AGUA SEGUN TD . RESOLUCION 901/23, COTIZACION 782/23 MANTENCION PREVENTIVA PLANTA DE AGUA SEGUN TD . RESOLUCION 901/23, COTIZACION 782/23 $ 3.229.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.229.748 $ 3.229.748

Total Neto	$ 3.229.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.652
TOTAL OC	$ 3.843.400