1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2066-18-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2066-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 317870 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social Constructora Mirasur E.I.R.L. R.U.T. 76.649.936-8 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Readecuar espacio fisico en sala de espera del servicio de Kinesiologia del Hospital Galvarino. Ver bases que se adjunta para más detalle. HABILITAR VANO PARA NUEVA PUERTA DE ALUMINIO DOBLE HOJA Y NUEVO TABIQUE Y TRASLADO DE PUERTA DE ALUMINIO PARA HOSPITAL DE GALVARINO $ 1.673.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673.000 $ 1.673.000

Total Neto	$ 1.673.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.870
TOTAL OC	$ 1.990.870