1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-436-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COFFEE BREAK PARA JORNADA PROGRAMA MAPUCHE DEL H.GALVARINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1846 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días COMPRADOR PERTENECE AL AREA DE SALUD, QUIENES TIENEN HASTA 45 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURAS.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 79263 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE LA COSTA Razón Social INVERSIONES DE LA COSTA SPA R.U.T. 76.563.737-6 Sucursal DE LA COSTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 57   (1220256 )COFFEE BREAK CATERING - SELECCIÓN DE MANANA VALOR POR PERSONA 1245756 (1220256) COFFEE BREAK CATERING - SELECCIÓN DE MANANA VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.128 $ 439.128

Total Neto	$ 439.128
Descuento	$ 21.956
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.263
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 496.435