1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-442-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1869 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días COMPRADOR PERTENECE AL AREA DE SALUD, QUIENES TIENEN HASTA 45 DIAS PARA EL PAGO DE FACTURAS.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628090 )TARJETAS JUGUETERÍA - 1630090 (1628090) TARJETAS JUGUETERÍA -; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por servicio libre de impuesto