1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-443-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS SEGUN CONVENIO SEPTIEMBRE 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2066-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1462 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 248744,58 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO 23 IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO; 1 A COLOR Y 1 MUTIFUNCIONAL SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO $ 1.309.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.182 $ 1.309.182

Total Neto	$ 1.309.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.745
TOTAL OC	$ 1.557.927