1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-474-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRECESO DE FOTOCOPIAS SEGUN CONV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2066-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 7261,8 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DISTRIBUIDORA SERVIMOF LIMITADA Razón Social EMPRESA DISTRIBUIDORA SERVIMOF LIMITADA R.U.T. 77.522.190-9 Sucursal EMPRESA DISTRIBUIDORA SERVIMOF LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 2548 Unidad Servicio de Mantencion preventivo y reparacion de fotocopiadora, segun convenio mes de Noviembre 2011.- Servicio de Mantencion preventivo y reparacion de fotocopiadora, segun convenio mes de Noviembre 2011.- $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220

Total Neto	$ 38.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.262
TOTAL OC	$ 45.482