1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-517-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2066-24-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2066-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad Mantencion Preventiva equipo electrogeno segun lo indicado en las bases adjuntas.- La mantención será realizada por el Ingeniero Eléctrico Víctor Paredes Parra, con 15 años de experiencia en el área de mantención industrial. La garantía será de 3 meses siempre y cuando no haya intervención de terceros ajenos al oferente. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000