1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-1007-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación AV. SANTA MARIA 31 CUNCO Comuna Cunco Impuesto 8785,6 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA MARIA 31 CUNCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171702 Hidrocloruro de loperamida 100 Unidad no definida LOPERAMIDA 2 MG. LOPERAMIDA 2 MG. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 51241120 Lágrimas artificiales 40 Unidad no definida LAGRIMAS ARTIFICIALES LAGRIMAS ARTIFICIALES $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.640 $ 42.640

Total Neto	$ 46.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.786
TOTAL OC	$ 55.026