1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-1022-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SOAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 2131,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77908020k Razón Social SOC DE SERVICIOS PROFESIONALES LAGOS Y CONEJEROS L R.U.T. 77.908.020-k Sucursal 77908020k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida SERVICIO DE COBRANZA SOAP SERVICIO DE COBRANZA SOAP $ 11.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.217 $ 11.217

Total Neto	$ 11.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.131
TOTAL OC	$ 13.348