1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-140-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DIF. MEDIDAS Proveniente de Licitación 2067-37-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna -1 Impuesto 26918,819981 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ R.U.T. 13.962.685-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Mantención y recarga extintor de 1 Kg. (valor referencial) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Mantención y recarga extintor CO2 (valor referencial) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores Mantención y recarga extintores de 10 Krs.(Valor referencial) $ 9.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.049 46191601 Extintores 13 Unidad Extintores Mantención y recarga a extintores de 6 Kgrs. (valor referencial) $ 7.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.835 $ 94.829

Total Neto	$ 141.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.919
TOTAL OC	$ 168.597