1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CURACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2067-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4135 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 72551,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 100 Unidad no definida TELA ADHESIVA MICROPOROSA RLL 5 CM X 9,1 MT TELA ADHESIVA MICROPOROSA RLL 5 CM X 9,1 MT $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100 31201515 Cintas de papel 150 Unidad no definida TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE RLL 5 CM X 9,1 MT TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE RLL 5 CM X 9,1 MT $ 2.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.750 $ 306.750

Total Neto	$ 381.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.552
TOTAL OC	$ 454.402