1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-345-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-9-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2067-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1379 Usuario SIGFE SEBASTIAN GONZALEZ CORDERO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA MABEL MORA PEÑA Razón Social VALERIA MABEL MORA PEÑA R.U.T. 16.815.067-9 Sucursal VALERIA MABEL MORA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Hora/Hombre REPARACIÓN Y MANTENCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO A HOSPITAL CUNCO REPARACIÓN Y MANTENCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO A HOSPITAL CUNCO DETALLE COTIZACIÓN ADJUNTA PLAZO, VALOR DETALLADO, GARANTÍA ETC.. $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300