1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-367-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 277133,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEPAR Razón Social GERARDO ENRIQUE PARTAL TORRES R.U.T. 7.384.739-7 Sucursal ASEPAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Internacional   SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSOT 2009, FACT. 285 $ 1.458.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.596 $ 1.458.596

Total Neto	$ 1.458.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.133
TOTAL OC	$ 1.735.729