1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-437-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2067-160-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE COTIZAN INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO, ENTREGA INMEDIATA, VALORES DEBEN INCLUIR COSTO ENTREGA EN sANTA MARIA 031 CUNCO Proveniente de Licitación 2067-160-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna -1 Impuesto 53602,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182702 MULTIESTIX 10 PÁR. 100 DET. 800 Unidad MULTIESTIX 10 PÁR. 100 DET. 800 Unidad de cintas de orina multiestic SG 10 parámetros $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400 50202301 AGUA DESIONIZADA 1 LITRO 60 Litro AGUA DESIONIZADA 1 LITRO 60 Lts de agua desionizada $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.720 $ 63.720

Total Neto	$ 282.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.603
TOTAL OC	$ 335.723