1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-442-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2067-113-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2067-113-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 16540,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10000 Unidad Tórulas de algodón Nº 2   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 6 Unidad Agente de enlace para compósite   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.456 $ 60.456 51171811 Combinatoria de fructosa, dextrosa y ácido fosfórico 6 Unidad Acido ortofosfórico 37% en jeringa   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 87.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.541
TOTAL OC	$ 103.597