1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-496-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PERECIBLES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2067-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2669 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 90948,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS LA ESTRELLA , CUNCO Razón Social SUPERMERCADOS, MARIA CECILIA TORRES ROMERO E.I.R.L R.U.T. 76.040.754-2 Sucursal SUPERMERCADOS LA ESTRELLA , CUNCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida Compra Productos licitacion 2067-17-l119 Según Guías Despacho: 40911, 40594, 39818,40129, 40009, 39861 Compra Productos licitacion 2067-17-l119 Según Guías Despacho: 40911, 40594, 39818,40129, 40009, 39861 $ 478.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.675 $ 478.675

Total Neto	$ 478.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.948
TOTAL OC	$ 569.623