1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-574-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTAINER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2876 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 232624,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social MAXSERVICIOS SpA R.U.T. 76.612.211-6 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111509 Paquetes de oficina técnica modulares 3 Unidad ARRIENDO DE CONTAINER POR 18 DIAS. 2 MODULOS CON DUCHAS 1 MODULO NORMAL. ARRIENDO DE CONTAINER POR 18 DIAS. 2 MODULOS CON DUCHAS 1 MODULO NORMAL. $ 408.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.342 $ 1.224.342

Total Neto	$ 1.224.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.625
TOTAL OC	$ 1.456.967