1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-776-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Cunco R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación Av. Santa María 31, Cunco Comuna Cunco Impuesto 2010371 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa María 31, Cunco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIX SEGURIDAD LTDA Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VALORES CERIX LT R.U.T. 76.080.837-7 Sucursal CERIX SEGURIDAD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 1382-13-LQ18 FACTURA N°1291, 26/12/18 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 1382-13-LQ18 FACTURA N°1291, 26/12/18 $ 10.580.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580.900 $ 10.580.900

Total Neto	$ 10.580.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.010.371
TOTAL OC	$ 12.591.271