1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2068-449-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REUNION DIRIGENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Coyhaique Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE R.U.T. 60.511.105-k Dirección de Unidad de Compra Errázuriz 375 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE R.U.T. 60.511.105-k Dirección de Facturación Errázuriz 375 Comuna Coyhaique Impuesto 159591,7825 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 16   (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 672483 (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3; Código: ;Región : XI $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.120 $ 47.120 90101601 Banquetes 89   (672492) SERVICIO COCKTAIL - OPCIÓN 2 672492 (672492) SERVICIO COCKTAIL - OPCIÓN 2; Código: ;Región : XI $ 9.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.045 $ 837.045

Total Neto	$ 884.165
Descuento	$ 44.208
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.592
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.549