1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1012-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO YOGURTH MES DE NOVIEMBRE(DIF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panificadora Villa Olimpica LTDA. Razón Social PANIFICADORA VILLA OLIMPICA LIMITADA R.U.T. 89.264.500-0 Sucursal Panificadora Villa Olimpica LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Unidad DIFERENCIA CONSUMO DE PAN MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA Nº 41285 DIFERENCIA CONSUMO DE PAN MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURAS Nº 41285 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182 $ 1.182

Total Neto	$ 1.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.182

Justificación de exención de impuesto