1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1012-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SAR-CE-022019-CEXTRA FEBRERO-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-113-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo estipulado en las bases de licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 457900 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201515 Sirolimus 500 Comprimido 2140277 SIROLIMUS 1 MG GRAGEA 2140277 SIROLIMUS 1 MG GRAGEA $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410.000 $ 2.410.000

Total Neto	$ 2.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.900
TOTAL OC	$ 2.867.900