1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1013-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SGN-122022-MANTENCION PREVENTIVA RED HUMEDA, RED S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-20-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 322528,61 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIRO Multiservicios Razón Social Piro Multiservicios R.U.T. 76.647.645-7 Sucursal PIRO Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 1 Unidad SSOP0041 MANTENCIÓN PREVENTIVA RED HÚMEDA, RED SECA ALARMA DE INCENDIO. Servicio Mantención Centrales de Incendio $ 1.697.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.519 $ 1.697.519

Total Neto	$ 1.697.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.529
TOTAL OC	$ 2.020.048