1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10178-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CE-10-MEMORANDUM Nº 127 RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52000033k Razón Social Floreria Alejandro Parra eirl R.U.T. 52.000.033-k Sucursal 52000033k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad no definida RAMOS DE FLORES RAMOS DE FLORES $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 Claveles cortados 3 Unidad no definida ARREGLOS FLORALES SEMANA HOSPITAL ARREGLOS FLORALES SEMANA HOSPITAL $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860