1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10357-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra IGS-CE-042025-COMPRA EXTRA LABORATORIO CENTRAL ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-142-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 598356,55 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Caja 2440528 KIT DE ELP SERICAS 2440528 KIT DE ELP SERICAS $ 629.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.245 $ 3.149.245

Total Neto	$ 3.149.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.357
TOTAL OC	$ 3.747.602