1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10505-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE ESTANTERIAS PARA TERMINAL DE RESIDUOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-360-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 537624 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debast comunicaciones Razón Social FRANCISCO ENRIQUE TOBAR SOTO R.U.T. 11.667.201-4 Sucursal Debast comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad COTIZAR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Estanteria de acero inoxidable 316L $ 943.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.829.600 $ 2.829.600

Total Neto	$ 2.829.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.624
TOTAL OC	$ 3.367.224