1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10526-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra DGP-CE-10-MEMORANDUM-(CONVENIO- REPARACION-REPUEST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 43299,1 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ AZUL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA CRUZ AZUL LIMITADA R.U.T. 78.719.180-0 Sucursal CRUZ AZUL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad no definida cambio de empaquetadura a lavadora desinfectora MEMO: 478 COTIZ. 1413 EQUIPO: lavadora desinfectora cambio de empaquetadura a lavadora desinfectora MEMO: 478 COTIZ. 1413 EQUIPO: lavadora desinfectora $ 227.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.890 $ 227.890

Total Neto	$ 227.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.299
TOTAL OC	$ 271.189