1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10593-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CP-08-PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE 2014-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-213-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 419003,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 770 Paquete (1220337) Toallas de papel Sabanilla Clinics x 2 (48 metros) DESPACHO PARCIALIZADO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO: 29/08-30/09-28/10 (1220337) Toallas de papel Sabanilla Clinics x 2 (48 metros) DESPACHO PARCIALIZADO SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO: 29/08-30/09-28/10 $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.280 $ 2.205.280

Total Neto	$ 2.205.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.003
TOTAL OC	$ 2.624.283