1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10610-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CEREMONIA DE DESVINCULACION AÑO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 69312 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arteacrilico Razón Social JORGE ENRIQUE RAMIREZ ACOSTA R.U.T. 7.129.827-2 Sucursal arteacrilico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121401 Marcos de madera preensamblados 114 Unidad no definida MARCO EN MOLDURA RODON NATURAL, CON VIDRIO DIFUSO, SELLADO CON PUNTAS FLEXIBLES Y SUS RESPECTIVOS COLGADORES, PARA ENTREGA DE RECUERDOS EL DÍA 18 SS-2009, A LAS 9:00 HRS. MARCO EN MOLDURA RODON NATURAL, CON VIDRIO DIFUSO, SELLADO CON PUNTAS FLEXIBLES Y SUS RESPECTIVOS COLGADORES, PARA ENTREGA DE RECUERDOS EL DÍA 18 SS-2009, A LAS 9:00 HRS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.800 $ 364.800

Total Neto	$ 364.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.312
TOTAL OC	$ 434.112