1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10640-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra GERMEKIL Y DESENGRASANTE PROGRAMA ASEO NOVIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-958-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 176369,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 2 Caja 1210061 DESENGRASANTE DIVOPLAC D-9 O SIMILAR BIDON DE 20 LTS. 1210061 DESENGRASANTE SF 210 SUMAPLAQ, GRASAS CARBONIZADAS. $ 39.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.460 $ 79.460 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 20 Unidad 1210054 GERMEKIL DIDON DE 20 LTS. 1210054 GERMEKIL DIDON DE 20 LTS. $ 42.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.800 $ 848.800

Total Neto	$ 928.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.369
TOTAL OC	$ 1.104.629