1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10847-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONSOLIDADO INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar de acuerdo a especificaciones del comprador dentro de 4 días maximo. Consolidado semana del 19/11 al 23/11. Compromiso SIGFE Nº122597 Proveniente de Licitación 2069-1663-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 25517 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MATEO EXEQUIEL FUENTES MILLARES COMPONENTES EIRL R.U.T. 76.765.270-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 RODILLO DE GOMA NUEVO ORIGINAL 1 Unidad RODILLO DE GOMA NUEVO ORIGINAL RODILLO DE GOMA OKIDATA ML-320T $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 43201503 LICENCIA ORIGINAL CD MANUAL STICKER 2 Unidad LICENCIA ORIGINAL CD MANUAL STICKER LICENCIA WINDOWS XP - SP2 $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800 43201503 Procesadores de unidad central de procesamiento (CPU) 2 Unidad Procesadores de unidad central de procesamiento (CPU) CABLE DE PODER MAGIC DE SEGURIDAD 51 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 134.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.517
TOTAL OC	$ 159.817