1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PBE-CP-09- PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 116565 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Becton Dickinson de Chile Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE R.U.T. 59.051.480-2 Sucursal Becton Dickinson de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1400 Unidad 2250746 MARIPOSA SAFETY 21G X 1 ½ según especificaciones tecnicas adjuntas 2250746 MARIPOSA SAFETY 21G X11/2 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200 42142507 Agujas mariposa 600 Unidad 2250747 MARIPOSA SAFETY 23G X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas 2250747 MARIPOSA SAFETY 23G X3/4 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 42142609 Jeringas médicas con aguja 500 Unidad 2240297 JERINGA DESECHABLE 3 ML PARA GASES ARTERIALES según especificaciones tecnicas adjuntas 2240297 JERINGA DES. 3CC PARA GASES ARTERI $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 613.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.565
TOTAL OC	$ 730.065