1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11116-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SITEMA CORREO NEUMATICO SEPT-OCT 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 59474,37 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA R.U.T. 89.197.500-7 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad SERVICIO TECNICO MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 16456 SERVICIO TECNICO MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 16456 $ 156.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.300 $ 156.300 Construcción de casas 1 Unidad no definida SERVICIO TECNICO MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 16465 SERVICIO TECNICO MANTENCION SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 SEGUN FACTURA Nº 16465 $ 156.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.723 $ 156.723

Total Neto	$ 313.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.474
TOTAL OC	$ 372.497