1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11117-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-628-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-628-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GHEZA CAPACITACION Razón Social GHEZA Y NUNEZ CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 76.059.346-k Sucursal GHEZA CAPACITACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 60 Unidad TECNICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARA AUXILIARES   $ 43.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.980 $ 2.599.980 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 60 Unidad CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PARA TECNICOS PARAMEDICOS   $ 43.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.980 $ 2.599.980 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 50 Unidad CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 80 HORAS PROFESIONALES CLINICOS   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 8.499.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.499.960

Justificación de exención de impuesto