1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11251-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ACC-CE-09-SUM. INST. DE CONEXIÓN REGADÍO CANCHA-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 20.481 correspondiente al año 2015 indica que: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 156370 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinamica Del Agua Razón Social RAUL IVAN DIAZ PIDERIT R.U.T. 5.920.738-5 Sucursal Dinamica Del Agua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN PARA REGADIO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CLUB DEPORTIVO RAFAEL LORCA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN PARA REGADIO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CLUB DEPORTIVO RAFAEL LORCA $ 823.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.000 $ 823.000

Total Neto	$ 823.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.370
TOTAL OC	$ 979.370