1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11335-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos del sistema correo neumático. CDT-PT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 8938,74 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA R.U.T. 89.197.500-7 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 2 Unidad no definida ANILLOS ORING PARA ESTACION, SEGUN COTIZACION Nº W-0434/2009 ANILLOS ORING PARA ESTACION, SEGUN COTIZACION Nº W-0434/2009 $ 23.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.046 $ 47.046

Total Neto	$ 47.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.939
TOTAL OC	$ 55.985