1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11378-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-10-TRASLADO DE PACIENTES SEPTIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-646-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPE Servicios Razón Social TERESA DEL TRANSITO ROJAS GANGAS R.U.T. 6.733.864-2 Sucursal SPE Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de ambulancia 159 Hora REGULARIZACIÓN PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA MES SEPTIEMBRE 2013, (02-09 AL 30-09), AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCIÓN Nº4705 DE 6/11/2009 SIGFE : 394238 REGULARIZACIÓN PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA MES SEPTIEMBRE 2013, (02-09 AL 30-09), AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCIÓN Nº4705 DE 6/11/2009 SIGFE : 394238 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.000 $ 1.272.000

Total Neto	$ 1.272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.272.000

Justificación de exención de impuesto