1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11412-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FJAR-CP-12-ARTICULOS ASEO DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-489-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 48917,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilasi y Errázuriz Limitada Razón Social PILASI Y ERRAZURIZ LIMITADA R.U.T. 76.035.740-5 Sucursal Pilasi y Errázuriz Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Bidón 1210201 NEODISHER SBK (BIDON 5 LT.) 1210201 NEODISHER SBK (BIDON 5 LT.) $ 37.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.215 $ 37.215 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad 1210190 DETERGENTE NEODISHER FA 5.LT 1210190 DETERGENTE NEODISHER FA 5.LT $ 44.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.245 $ 220.245

Total Neto	$ 257.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.917
TOTAL OC	$ 306.377