1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-10-VALES DE COLACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 2244409,1107 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casinocdt Razón Social IRMA ELENA TORO AREYUNA R.U.T. 2.986.592-2 Sucursal casinocdt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 14607 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN CONVENIO, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO NOCTURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN CONVENIO, RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.879.897 $ 6.886.178 90101604 Concesionarios de casino de comida 12163 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN CONVENIO RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. REGULARIZA SERVICIOS DE ENTREGA DE VALES COLACIÓN A FUNCIONARIOS EN HORARIO DIURNO, SRA. IRMA TORO AREYUNA, MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN CONVENIO RESOLUCIÓN Nº 1385 / 2009. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.926.015 $ 4.926.502

Total Neto	$ 11.812.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.244.409
TOTAL OC	$ 14.057.089