1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11668-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERAS.- ORDEN 60 DS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MANTENCION SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL 28-12-2007.- SE ADJUNTA RESOLUCION. AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COM,PRA O FOTOCOPIA. SIGFE:126376.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 124779,65 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGUAS INDUSTRIALES LTDA R.U.T. 80.012.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101603 Desincrustantes 1 Litro Desincrustantes ALMIDON $ 105.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.555 $ 105.555 47101603 Desincrustantes 2 Tineta Desincrustantes POLISOL $ 157.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.600 $ 314.600 47101603 Desincrustantes 2 Tineta Desincrustantes TIOXAN $ 118.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.580 $ 236.580

Total Neto	$ 656.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.780
TOTAL OC	$ 781.515