1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11793-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CE-RFMIN-09 PINTURA CAMPAÑA DE INVIERNO.L1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-303-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 275376,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia lorena Razón Social claudia lorena oñate hidalgo R.U.T. 12.732.160-4 Sucursal claudia lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad Tinetas latex extra cubriente Sherwin Williams blanco. Tinetas latex extra cubriente Sherwin Williams blanco. $ 143.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.960 $ 575.960 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad Tinetas esmalte al agua satinado Nº1375 Sherwin Williams. Tinetas esmalte al agua satinado Nº1375 Sherwin Williams. $ 141.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.940 $ 851.940 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad Saco yeso Romeral Saco yeso Romeral $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad Tineta pasta muro Tajamar F 15 Tineta pasta muro Tajamar F 15 $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490 31162309 Estantes de montaje 30 Unidad Pliegos lija Nº100 ISESA Pliegos lija Nº100 ISESA $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970

Total Neto	$ 1.449.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.376
TOTAL OC	$ 1.724.726