1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11817-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-10-ENTIDAD ACREDITADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GC&S salud Ltda. Razón Social SOCIEDAD ACREDITADORA GC&S SALUD LTDA R.U.T. 76.197.057-7 Sucursal GC&S salud Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151512 Servicios de instituciones públicas 60 Unidad no definida REGULARIZA 2ª CUOTA CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL ARANCEL DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU, POR 60 UTM (UTM OCTUBRE $40.528) REGULARIZA 2ª CUOTA CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DEL ARANCEL DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU, POR 60 UTM (UTM OCTUBRE $40.528) $ 40.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.431.680 $ 2.431.680

Total Neto	$ 2.431.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.431.680

Justificación de exención de impuesto