1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12053-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO TEXTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error se acepto la orden, se solicita la cancelacion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-1068-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 3955,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rpmr s.a Razón Social RPMR S.A. R.U.T. 76.759.540-9 Sucursal rpmr s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151507 Fibras de algodón 14 Rollo CINTA ESPIGA DE 2 CMS DE ANCHO EN ROLLO DE 10 METROS CADA UNA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 11151702 Hilo de algodón 10 Cono CONOS HILO 5000 YARDAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 20.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.956
TOTAL OC	$ 24.776