1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-12121-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CE-RFMIN-09-PINTURA BODEGA HBLT.L1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-300-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 79044,94 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora Razón Social MARIELA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS R.U.T. 10.002.904-9 Sucursal comercializadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad Tineta latex extra cubriente blanco Sherwin Williams. Tineta latex extra cubriente blanco Sherwin Williams $ 47.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.588 $ 190.588 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad Tineta esmalte al agua satinado Sherwin Williams Nº 6443. Tineta esmalte al agua satinado Sherwin Williams N°6443 $ 74.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.918 $ 222.918 31162309 Estantes de montaje 24 Unidad Pliegos lija Nº 100 ISESA. Pligos lija N°100 isesa $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 416.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.045
TOTAL OC	$ 495.071